Le conseil d’administration de Pôle emploi,
Vu le code du travail, notamment les articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-7, L.5312-8, R.5312-6 11°, R.5312-19 et R.5312-22,
Vu l’avis du comité d’audit et des comptes du 7 décembre 2021,
Vu le projet de budget initial pour 2022,
Après en avoir délibéré le 14 décembre 2021,
Décide :
Le budget initial de Pôle emploi pour 2022 est approuvé.
Le montant des dépenses et des recettes de la section I « Assurance chômage » est arrêté à 35 786 000 000 €.
Le montant des dépenses et des recettes de la section II « Solidarité » est arrêté à 2 545 200 000 €.
Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement prévisionnel des sections III « Interventions » et IV « Fonctionnement » sont joints en annexe.
L’effectif total des emplois autorisés exprimés en « équivalents temps plein travaillés » (ETPT) est fixé, pour l’année 2022, à 52 928 emplois, dont 48 878 emplois sous plafond et 4 050 emplois hors plafond.
La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Paris, le 14 décembre 2021.
La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux
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BUDGET 2022 - Compte de résultat prévisionnel |
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Produits en M€ |
6294,9 |
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Contribution Assurance chômage |
3924,1 |
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Subvention Etat programme 102 |
1093,3 |
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Financements plan de relance |
204,2 |
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Dispositif d'accompagnement CSP - financement Unédic |
64,1 |
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Programmation FSE (dont REACT UE) |
335,9 |
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Financement PIC (hors Pactes régionaux, Formations à distance, Certifications CléA) |
366,0 |
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Plan métiers en tension de recrutement |
111,6 |
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Autres produits et subventions (hors aide exceptionnelle pour les jeunes) |
195,6 |
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Charges section III "Interventions" en M€ (hors Pactes régionaux, Formations à distance, Certifications CléA) |
1889,5 |
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Charges section IV "Fonctionnement" en M€ |
4467,6 |
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Personnel |
3563,7 |
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Loyers et charges locatives et de copropriété |
317,5 |
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Frais de fonctionnement |
539,0 |
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Frais de gestion |
46,0 |
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Charges exceptionnelles et financières |
1,5 |
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Produits non encaissables (+) & Charges non décaissables (-) en M€ |
-153,2 |
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Résultat prévisionnel en M€ |
-215,4 |
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BUDGET 2022 - Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) |
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Résultat prévisionnel de l'exercice |
-215,4 |
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Produits non encaissables (-) / Charges non décaissables (+) |
153,2 |
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Produits de cession d’éléments d’actifs |
0,0 |
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Capacité d'autofinancement en M€ |
-62,2 |
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BUDGET 2022 - Tableau de financement prévisionnel |
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Insuffisance d'autofinancement (IAF) |
0,0 |
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Investissements |
189,6 |
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Total des emplois en M€ |
189,6 |
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Capacité d'autofinancement (CAF) |
-62,2 |
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Produits de cession d’éléments d’actifs |
0,0 |
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Total des Ressources en M€ |
-62,2 |
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Prélèvement sur le fonds de roulement |
-251,8 |
